CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
24/04/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
22340/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO CONTRATO N 025/2016OBJ. SERVS. DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA EMPREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.PREGA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01986 | 24/04/2018 | 143.836,92 | 119.864,10 | 72.397,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO CONTRATO N 025/2016OBJ. SERVS. DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA EMPREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.PREGA
|
2018NE01986 | 24/04/2018 | 143.836,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09471 | 06/09/2018 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13101 | 25/10/2018 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14502 | 29/11/2018 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16015 | 26/12/2018 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16965 | 31/12/2018 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09473 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13376 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13375 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.096,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13103 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18990 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18989 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.096,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14504 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22475 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22474 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.096,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16017 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,72 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16968 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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