CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94217/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 18/2016, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SE-GURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA,-DIURNA E NOTURNA PARA -ATENDIMENTO AS INSTALALO-ES FISICA D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00279 | 06/03/2018 | 294.016,74 | 865.142,11 | 865.142,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 18/2016, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SE-GURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA,-DIURNA E NOTURNA PARA -ATENDIMENTO AS INSTALALO-ES FISICA D
|
2018NE00279 | 06/03/2018 | 294.016,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 279/2018, OBJ. SEGURANCA ARMADA E DESARMADA, EMPREDIOS DA SEEDUC,PERIODODOIS MESES, MARCO E ABRIL2018, CONTRATO 18/2016, EPREGAO 014/2016 - MARCO
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2018NE00952 | 20/03/2018 | 294.015,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 279/2018,PARA 02 MESES, MAIO E JUNHO2018 NO VALOR MENSAL DE$ 147.007,87 - PREGAO -014/2016.
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2018NE02080 | 26/04/2018 | 294.016,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL01850 | 04/04/2018 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL02857 | 20/04/2018 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL07969 | 07/08/2018 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL09197 | 29/08/2018 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL10050 | 19/09/2018 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10894 | 03/10/2018 | 0,00 | 130.102,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01911 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03232 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11518 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB13380 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB13939 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB17559 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.102,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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