CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
72448/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
ADITAMENTO AO CONTRATO N.029/2016, FIRMADO ENTRE ASEDUC E A CLASI SEGURANCAPRIVADA LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00121 | 27/02/2018 | 28.308,84 | 84.923,52 | 84.923,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITAMENTO AO CONTRATO N.029/2016, FIRMADO ENTRE ASEDUC E A CLASI SEGURANCAPRIVADA LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTU
|
2018NE00121 | 27/02/2018 | 28.308,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 121/2018, -PARA 02(DOIS) MESES: MARCO/2018 - $ 14.153,92 ABRIL/2018 - $ 14.153,92 PREGAO 014/2016.
|
2018NE00920 | 20/03/2018 | 28.307,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE121/2018, DE CONTRATO N.029/2016, PREGAO 014/2016COM PRESTACAO DE SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL OSTENSIVA AR-MADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDIMENTO AS INSTA
|
2018NE02695 | 14/05/2018 | 28.307,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N121/2018
|
2018NE10935 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02423 | 12/04/2018 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02865 | 20/04/2018 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04678 | 29/05/2018 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06004 | 26/06/2018 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07880 | 03/08/2018 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08412 | 15/08/2018 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02198 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02197 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.556,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02196 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.797,28 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB02210 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 658,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03225 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03361 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.556,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03227 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.797,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB03226 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 658,15 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04680 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05813 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.556,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05812 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.797,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05814 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 658,15 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06006 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10755 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.556,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10754 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.455,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07882 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11522 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.556,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11521 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.455,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08414 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11938 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.556,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11934 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.455,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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