CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
72454/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
ADITAMENTO AO CONTRATO N.028/2016, FIRMADO ENTRE ASEDUC E A CLASI SEGURANCAPRIVADA LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00120 | 27/02/2018 | 56.616,68 | 169.847,04 | 169.847,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITAMENTO AO CONTRATO N.028/2016, FIRMADO ENTRE ASEDUC E A CLASI SEGURANCAPRIVADA LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTU
|
2018NE00120 | 27/02/2018 | 56.616,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 120/2018, -PARA 02(DOIS) MESES: MARCO/2018 - $ 28.307,84 ABRIL/2018 - $ 28.307,84,PREGAO 014/2016.
|
2018NE00890 | 20/03/2018 | 56.615,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 120/2018,PARA 02 MESES: MAIO/2018 - 28.307,84 JUNHO/2018 - 28.307,84 -PREGAO 014/2016.
|
2018NE02681 | 14/05/2018 | 56.614,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02417 | 12/04/2018 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02917 | 23/04/2018 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05359 | 14/06/2018 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06018 | 26/06/2018 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08353 | 14/08/2018 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08409 | 14/08/2018 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02203 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02201 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.113,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02200 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.594,56 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB02202 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.316,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03241 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03239 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.113,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03238 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.594,60 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB03240 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.316,31 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05363 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06020 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB08670 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.113,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08669 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.910,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10775 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.113,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10774 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.910,91 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08362 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08411 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11940 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.113,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11944 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.113,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11939 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.910,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11943 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.910,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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