CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
72487/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
ADITAMENTO AO CONTRATO N.027/2016, FIRMADO ENTRE ASEDUC E A CLASI SEGURANCAPRIVADA LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00119 | 27/02/2018 | 59.358,62 | 178.072,86 | 178.072,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITAMENTO AO CONTRATO N.027/2016, FIRMADO ENTRE ASEDUC E A CLASI SEGURANCAPRIVADA LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTU
|
2018NE00119 | 27/02/2018 | 59.358,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 119/2018, -PARA OS MESES DE : MARCO/2018 - $ 29.678,81 ABRIL/2018 - $ 29.678,81,PREGAO 014/2016.
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2018NE00889 | 20/03/2018 | 59.357,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 119/2018,PARA 02 MESES, MAIO E JUNHO2018, NO VALOR MENSAL DE29.678.81 - PREGAO 014/16
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2018NE02680 | 14/05/2018 | 59.356,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02420 | 12/04/2018 | 0,00 | 29.678,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02589 | 17/04/2018 | 0,00 | 29.678,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05347 | 14/06/2018 | 0,00 | 29.678,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05994 | 26/06/2018 | 0,00 | 29.678,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07886 | 03/08/2018 | 0,00 | 29.678,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08704 | 17/08/2018 | 0,00 | 29.678,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02117 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 296,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02115 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.264,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02114 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.737,27 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB02116 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.380,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02185 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 296,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02183 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.264,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02182 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.737,27 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB02184 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.380,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05350 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 296,78 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05997 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 296,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB08668 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.264,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08667 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.117,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10780 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.264,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10779 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.117,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07888 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 296,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11510 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.264,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11509 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.117,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08706 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 296,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11949 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.264,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11948 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.117,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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