CPF/CNPJ:
05582081000107
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
23478/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES AO CONTRATO 134/16PELA PRESTACAO DE SERVI -COS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, -DIURNA E NORTUNA NAS DE-PENDENCIAS DAS ESCOLAS E FAROIS DA EDUCACAO DAS -URES DE ACA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01320 | 04/04/2018 | 397.799,74 | 397.799,74 | 397.799,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES AO CONTRATO 134/16PELA PRESTACAO DE SERVI -COS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, -DIURNA E NORTUNA NAS DE-PENDENCIAS DAS ESCOLAS E FAROIS DA EDUCACAO DAS -URES DE ACA
|
2018NE01320 | 04/04/2018 | 397.799,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02336 | 11/04/2018 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04590 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04587 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04586 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 254.260,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04589 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.149,98 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB04588 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.829,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
