CPF/CNPJ:
05582081000107
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
209293/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 135/-2016, PELA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA,DIURNA E NOTURNA, PARAATENDIMENTO DOS PREDIOS -ADMINISTRAT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00278 | 06/03/2018 | 45.093,12 | 225.460,60 | 205.620,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF AO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 135/-2016, PELA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA,DIURNA E NOTURNA, PARAATENDIMENTO DOS PREDIOS -ADMINISTRAT
|
2018NE00278 | 06/03/2018 | 45.093,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 278/2018, AO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO135/2016, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIAL 'OSTENSIVA ARMADA E DESAR-MADA, DIURNA E NOTURNA,PARA ATENDIME
|
2018NE01034 | 26/03/2018 | 45.092,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 278/2018, -PARA 02 MESES, MAIO E JUNHO/2018, NO VALOR MENSAL-DE 22.546,06 - PREGAO 0142016.
|
2018NE02469 | 09/05/2018 | 45.092,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 278/2018, -RELATIVO AO PREGAO 014/16PARA 02 MESES: - 22.546,00 - JULHO - 22.546,00 - AGOSTO
|
2018NE04871 | 23/07/2018 | 45.092,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 278/2018, OBJ. SEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTEA SEEDUC, 02 MESES - SETEMBRO 22.546,06 - OUTUBRO 22.546,06
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2018NE06595 | 19/09/2018 | 45.092,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE278/2018, DO CONTRATO 135/2016, COM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PA -TRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, PARA ATENDIMENTODOS PREDIOS ADM JURISDICIONADOS AS U
|
2018NE08946 | 31/10/2018 | 45.092,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02226 | 10/04/2018 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02464 | 12/04/2018 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04156 | 21/05/2018 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07742 | 31/07/2018 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07892 | 03/08/2018 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09741 | 12/09/2018 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10676 | 28/09/2018 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13093 | 25/10/2018 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14713 | 04/12/2018 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16955 | 31/12/2018 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01890 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01888 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01887 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.961,26 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01889 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 721,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02103 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02102 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.480,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02105 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.792,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB02104 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06858 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.480,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06857 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.792,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB06859 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048,39 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07744 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07894 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12954 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.480,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12956 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.480,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12953 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.840,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12955 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.840,54 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09744 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB14731 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.480,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14730 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.840,54 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10679 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13115 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18970 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18972 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.480,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18969 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.840,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18971 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.840,54 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14715 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB21317 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.480,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21316 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.840,54 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17885 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.705,52 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16962 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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