CPF/CNPJ:
05582081000107
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
269350/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAODO CONTRATO 134/2016 CELEBRADO ENTRE SEEDUC E ETAPA SEG. LTDA, OBJ.SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS DASEEDUC, PERIODO DE DOISMESES, PREGAO 014/2016 - 26519983
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00218 | 05/03/2018 | 530.400,66 | 2.651.998,26 | 2.651.998,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAODO CONTRATO 134/2016 CELEBRADO ENTRE SEEDUC E ETAPA SEG. LTDA, OBJ.SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS DASEEDUC, PERIODO DE DOISMESES, PREGAO 014/2016 - 26519983
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2018NE00218 | 05/03/2018 | 530.400,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE N. 218/2018, CORRESPONDENTE A PRORROGACAO DOCONTRATO N. 134/2016, CE-LEBRADO ENTRE A SEDUC E AETAPA SEG.LTDA, OBJETIVANDO A SEGURANCAO ARMADA EMPREDIOS DA SEDUC, VALOR 'CORRESPONDE
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2018NE01006 | 23/03/2018 | 530.400,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA'NE 218/2018, DE PREGAO N.014/2016, CONTRATO N. 134/2016, CELEBRADO ENTRE ASEDUC E ETAPA SEG.LTDA. OBJ: SEGURANCA ARMADA E 'DESARMADA,DIRURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
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2018NE02375 | 04/05/2018 | 530.400,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 218/2018, OBJ.SERVS.DESEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,PREGAO014/2016, 02 MESES - JULHO 265.199,83 - AGOSTO 265.199,83
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2018NE05912 | 22/08/2018 | 530.400,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N. 218/2018DE CONTRATO N.134/2016 EPREGAO N. 014/2016, LOTE 07, COM SERVICOS DE VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA DIURNA E NOTUR-NA, NAS UES DE ACAILANDIAIMPERATRIZ E BALSAS,VALORCORRESPONDE
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2018NE07079 | 27/09/2018 | 530.399,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0218/2018DE CONTRATO 134/2016, LO-TE 07, PREGAO 014/2016 OBJ:PRESTACAO DE SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA E 'DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, NOS PREDIOS PERTEN
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2018NE10452 | 28/12/2018 | 530.399,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL00793 | 07/03/2018 | 0,00 | 265.199,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01923 | 04/04/2018 | 0,00 | 265.199,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03197 | 30/04/2018 | 0,00 | 265.199,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04761 | 30/05/2018 | 0,00 | 265.199,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06655 | 11/07/2018 | 0,00 | 265.199,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10012 | 18/09/2018 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10995 | 03/10/2018 | 0,00 | 265.199,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12904 | 24/10/2018 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13946 | 16/11/2018 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14668 | 04/12/2018 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00533 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.199,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01615 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.629,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01614 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01613 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 154.810,42 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01616 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.829,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04646 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.629,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04645 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04644 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 154.810,42 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB04647 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.829,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06854 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.199,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11148 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.199,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14739 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.199,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16895 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.199,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12906 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.629,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18968 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18967 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 185.639,88 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13948 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.629,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19770 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19772 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 185.639,88 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14670 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.629,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB21314 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21312 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 185.639,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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