CPF/CNPJ:
05505334000130
Emissão:
19/09/2018
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
4604916/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE SEEDUC,E O MUNICIPIO GUIMARAES/MA OBJ. TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTES AZONA RURAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06591 | 19/09/2018 | 13.466,66 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE SEEDUC,E O MUNICIPIO GUIMARAES/MA OBJ. TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTES AZONA RURAL
|
2018NE06591 | 19/09/2018 | 13.466,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA-SE O EMPENHO EM VIRTUDE DAS DESPESAS NAO TEREM SIDO REALIZADAS
|
2018NE10621 | 28/12/2018 | -13.466,66 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515211)
|
2018NL16871 | 19/09/2018 | 0,00 | -13.466,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2018NL10057 | 19/09/2018 | 0,00 | 13.466,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19347 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.466,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CONTA INCORRETA/PAGAMENTO INDEVIDO
|
2018GR00298 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.466,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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