CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
26/10/2018
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
80204/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUCPREGAO 25/2017/LOTE 01 - JULHO 1.159.572.34
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08922 | 26/10/2018 | 1.159.573,34 | 1.159.573,34 | 1.159.573,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUCPREGAO 25/2017/LOTE 01 - JULHO 1.159.572.34
|
2018NE08922 | 26/10/2018 | 1.159.573,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13539 | 09/11/2018 | 0,00 | 1.159.573,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13542 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.709,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB20412 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.805,91 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB20411 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 926.509,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB20413 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.548,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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