CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
103136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR. PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS ESTADUAIS DEENSINO, 02 MESES, PREGAO008/2017 - MARCO 253.477,08 - ABRIL 2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03346 | 05/06/2018 | 506.955,16 | 14.082,06 | 11.735,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR. PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS ESTADUAIS DEENSINO, 02 MESES, PREGAO008/2017 - MARCO 253.477,08 - ABRIL 2
|
2018NE03346 | 05/06/2018 | 506.955,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3346/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM A ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO, 01 MESESPREGAO 008/2018 - MAIO 253.477,08 - JUNHO 253.477.08
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2018NE04696 | 19/07/2018 | 506.954,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3346/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO 02 MESES - JULHO 253.477.08 - AGOSTO253.477,08
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2018NE06259 | 05/09/2018 | 506.954,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE3346/2018,DE PREGAO N.008/2017, COM EMPRESA EXPECIALIZADA EM COPEIRAGEM ES-COLAR,PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS ESCOLAS ESTA-DUAIS DE ENSINO,CORRESPONDENTE A (02) DOIS MESES. JULHO R$
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2018NE06973 | 26/09/2018 | 506.954,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3346/2018, OBJ.SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO, PREGAO N 008/2017MES SETEMBRO 2018 - 253.477,08
|
2018NE08934 | 31/10/2018 | 253.477,08 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZACAO
|
2018NE11036 | 31/12/2018 | -2.260.212,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15236 | 12/12/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15256 | 12/12/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15286 | 12/12/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15375 | 13/12/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15432 | 13/12/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16976 | 31/12/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22321 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22332 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22335 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22345 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22366 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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