CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
103136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 32.844,00 - ABRIL 3
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03364 | 05/06/2018 | 65.689,00 | 90.086,00 | 90.086,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 32.844,00 - ABRIL 3
|
2018NE03364 | 05/06/2018 | 65.689,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3364/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,02 MESES,PREGAO 08/2018 - MAIO 32.844,00 - JUNHO 32.
|
2018NE04714 | 19/07/2018 | 65.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3364/2018 ,PREGAO N.008/2017, COM AEMPRESA DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA 02 MESES.JULHO R$ 32.844,00 AGOSTO R$
|
2018NE06990 | 26/09/2018 | 65.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.3364/2018, PARA ACRESCEN-TAR O SALDO E SUPRIR AS'NECESSIDADES DO ORCAMENTO
|
2018NE10001 | 14/12/2018 | -91.964,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N3364/2018
|
2018NE11017 | 31/12/2018 | -15.014,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14367 | 27/11/2018 | 0,00 | 15.014,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14373 | 27/11/2018 | 0,00 | 15.014,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14444 | 28/11/2018 | 0,00 | 15.014,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14453 | 28/11/2018 | 0,00 | 15.014,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14916 | 06/12/2018 | 0,00 | 15.014,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14957 | 06/12/2018 | 0,00 | 15.014,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21332 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.014,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21335 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.014,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21339 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.014,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21342 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.014,40 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22493 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.014,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22585 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.014,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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