CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
4163/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENT6E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVS. DE COPEIRAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESCOLAS ESTADUAISDE ENSINO/ DOIS MESES PREGAO 001/2017 - 24797280
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00013 | 16/02/2018 | 495.945,40 | 2.231.755,20 | 1.998.606,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENT6E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVS. DE COPEIRAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESCOLAS ESTADUAISDE ENSINO/ DOIS MESES PREGAO 001/2017 - 24797280
|
2018NE00013 | 16/02/2018 | 495.945,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 013/2018,PARA DOIS MESES DE ABRIL EMAIO/2018.
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2018NE01830 | 20/04/2018 | 495.946,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 013/2018 PARA OS MESES DE JUNHO EJULHO/2018 - PREGAO 01/17
|
2018NE04260 | 28/06/2018 | 495.946,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 013/2018, -PARA DOIS MESES: AGOSTO/2018 - 247.972,80 SETEMBRO/18 - 247.972,80
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2018NE06198 | 30/08/2018 | 495.946,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 013/2018, OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDEESTADUAL DE ENSINO,MES DEOUTUBRO 2018 - 247.972,80
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2018NE09857 | 10/12/2018 | 247.972,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 013/2018,OBJ.SERVS. DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A ESCOLADA REDE ESTADUAL, MES DENOVEMBRO 2018,LOTE 06 CONTRATO 06/2017 - 247.972,
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2018NE10422 | 28/12/2018 | 247.972,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 013/2018, OBJ.SERVS. DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTE 06 CONTRATO N.06/2017.-DEZEMBRO 2018.
|
2018NE10678 | 31/12/2018 | 247.971,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02320 | 11/04/2018 | 0,00 | 247.972,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02969 | 24/04/2018 | 0,00 | 247.972,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04515 | 28/05/2018 | 0,00 | 247.972,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05596 | 19/06/2018 | 0,00 | 247.972,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07205 | 20/07/2018 | 0,00 | 247.972,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09629 | 10/09/2018 | 0,00 | 247.972,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10902 | 03/10/2018 | 0,00 | 247.972,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14773 | 05/12/2018 | 0,00 | 247.972,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16413 | 28/12/2018 | 0,00 | 247.972,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01947 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01946 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 220.618,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03291 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 247.972,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06848 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06847 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 220.618,44 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05599 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.486,76 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07206 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.486,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12038 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12041 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12037 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 218.131,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12040 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 218.131,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09631 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.486,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17112 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17111 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 218.131,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19504 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19503 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 220.618,44 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14776 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.730,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22492 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.703,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22491 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 235.539,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16415 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.730,14 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17918 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.094,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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