CPF/CNPJ:
04852568359
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
78613/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
TRAV MAL CASTELO BRANCO,25 PAO DE ACUCAR ANIL FONE. 8167-4042
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000014
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTO DO PERIOD DE DE NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2016 E 13 SALARIO CONF.AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07122 | 28/09/2018 | 2.257,65 | 2.257,65 | 2.257,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTO DO PERIOD DE DE NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2016 E 13 SALARIO CONF.AUTOS DO PROCESSO.
|
2018NE07122 | 28/09/2018 | 2.257,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL10668 | 28/09/2018 | 0,00 | 2.257,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10671 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26,52 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13325 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 26,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL13324 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -26,52 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB19152 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.231,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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