CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0198769/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.SALDO DO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO117/2016, PELA PRESTACAODE SERVICOS DE IMPLANTA -CAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO VIA WEB, BEM CO-MO A MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA, FORNECI-MENTO DE PE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00724 | 14/03/2018 | 396.103,53 | 892.419,74 | 380.517,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.SALDO DO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO117/2016, PELA PRESTACAODE SERVICOS DE IMPLANTA -CAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO VIA WEB, BEM CO-MO A MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA, FORNECI-MENTO DE PE
|
2018NE00724 | 14/03/2018 | 396.103,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 724/2018, -CONTRATO 117/2016.
|
2018NE05157 | 31/07/2018 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 724/2018.OBJ. IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO SISTEMA DE MANUTENCAO VIA WEB,PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOPNEUMATICOS, FORNECIMENTODE PECAS E
|
2018NE05636 | 14/08/2018 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE724/2018, DO CONTRATO 117/2016, PREGAO N. 004/2015COM PRESTACAO DE SERVICOSDE IMPLANTACAO DE GEREN -CIAMENTO DE MANUTENCAOVIA WEB, BEM COMO A MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O
|
2018NE07579 | 09/10/2018 | 264.276,09 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE N. 724/2018
|
2018NE11006 | 31/12/2018 | -559.959,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04088 | 18/05/2018 | 0,00 | 255.915,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09178 | 29/08/2018 | 0,00 | 94.601,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10595 | 27/09/2018 | 0,00 | 218.661,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13207 | 31/10/2018 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14398 | 27/11/2018 | 0,00 | 293.240,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09475 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 255.915,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12565 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.601,70 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB20529 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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