CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MERENDESCEF
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
103136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 2.347,00 - ABRIL 2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03366 | 05/06/2018 | 4.695,00 | 14.082,00 | 9.388,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 2.347,00 - ABRIL 2
|
2018NE03366 | 05/06/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3366/2018.OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, 02 MESES, PREGAO 08/2017 - MAIO 2.347,00 - JUNHO 2.
|
2018NE04717 | 19/07/2018 | 4.694,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO NE N.3366/2018,COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS 'DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO, PARA 02 'MESES. JULHO R$ 2
|
2018NE06991 | 26/09/2018 | 4.694,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3366/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO, PREGAO 08/2017/PERIODO SETEMBRO 2018
|
2018NE08959 | 31/10/2018 | 2.347,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08907 | 23/08/2018 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10990 | 03/10/2018 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11457 | 10/10/2018 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13053 | 25/10/2018 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13342 | 06/11/2018 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16948 | 31/12/2018 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14031 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17039 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17042 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21346 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
