CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DE PREPARA -CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00097 | 23/02/2018 | 168.984,00 | 168.984,00 | 168.984,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DE PREPARA -CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS
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2018NE00097 | 23/02/2018 | 168.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL01173 | 12/03/2018 | 0,00 | 168.984,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00991 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 160.534,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00992 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.449,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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