CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
MERENDESCEF
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
8182/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. SOLICITACAO DEPRORROGACAO DO CONTRATO -07/2017, COM A EMPRESA -R & P TREINAMENTOS E SER-VICOS LTDA, ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE ESTADU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00005 | 16/02/2018 | 1.409,20 | 6.337,90 | 5.633,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SOLICITACAO DEPRORROGACAO DO CONTRATO -07/2017, COM A EMPRESA -R & P TREINAMENTOS E SER-VICOS LTDA, ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE ESTADU
|
2018NE00005 | 16/02/2018 | 1.409,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 005/2018 DOADITAMENTO DO CONTRATO 072017, LOTE 07 - PREGAO 012017
|
2018NE01801 | 19/04/2018 | 1.409,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 005/2018,DOADITAMENTO DO CONTRATO 072017, PARA OS MESES DE -JUNHO E JULHO/2018,
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2018NE04165 | 28/06/2018 | 1.409,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE04263 | 28/06/2018 | -1.409,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 05/2018, DOADITAMENTO DO CONTRATO 072017, PARA OS MESDES DEJUNHO E JULHO/2018, NO VALOR MENSAL DE 704,10.
|
2018NE04268 | 30/06/2018 | 1.408,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO.
|
2018NE04274 | 30/06/2018 | -1.408,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 05/2018, DOADITAMENTO DO CONTRATO 072017, PARA OS MESES DE -JUNHO E JULHO/2018, NOVALOR MENSAL DE 704,10
|
2018NE04276 | 28/06/2018 | 1.408,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 005/2018,PARA DOIS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2018, NO VALOR MENSAL DE 704,10 - PREGAO 012017 - CONTRATO 07/17 - -LOTE 07
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2018NE06183 | 30/08/2018 | 1.408,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 005/2018,CONTRATO 07/2018, LOTE 07PREGAO 001/2017, COM SER-VICOS DE COPEIRAGEM ESCO-LAR. VAL. MENSAL R$ 168.984,00
|
2018NE09653 | 04/12/2018 | 704,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 0005/2018, OBJ.SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, A ALUNOS PERTENCENTES A REDEESTADUAL DE ENSINO, MESESNOV E DEZ 2018,LOTE 07 CCONTRATO 07/2017 - 704,10
|
2018NE10475 | 28/12/2018 | 1.408,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02457 | 12/04/2018 | 0,00 | 704,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02869 | 20/04/2018 | 0,00 | 704,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04143 | 18/05/2018 | 0,00 | 704,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05676 | 20/06/2018 | 0,00 | 704,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL07207 | 20/07/2018 | 0,00 | 705,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08863 | 22/08/2018 | 0,00 | 704,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10869 | 03/10/2018 | 0,00 | 704,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL13426 | 07/11/2018 | 0,00 | 704,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16147 | 27/12/2018 | 0,00 | 704,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02125 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03247 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB05819 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB09155 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11552 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 705,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19468 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19470 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22501 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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