CPF/CNPJ:
02751879349
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
217728/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA ANTONIO LOPES, 908
Municipio:
VIANA
Estado:
MA
CEP:
65215000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DELOCACAO N 149/2016, FIRMADO ENTRE SEEDUC, E SR.RAIMUNDO D. C. GONCALVES,OBJONDE FUNCIONA URE DE VIANA/MA 02 MESES - JAN 5.000,00 - FEV 5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00336 | 08/03/2018 | 10.001,00 | 60.000,00 | 51.011,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DELOCACAO N 149/2016, FIRMADO ENTRE SEEDUC, E SR.RAIMUNDO D. C. GONCALVES,OBJONDE FUNCIONA URE DE VIANA/MA 02 MESES - JAN 5.000,00 - FEV 5
|
2018NE00336 | 08/03/2018 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE336/2018, CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCACAO N.149/2016, FIRMADO ENTRE ASEDUC E O SR. RAIMUNDO DOMINGOS DE CASTRO GONCAL -VES. OBJETIVO E O FUNCIONAMEN-TO DA UNIDA
|
2018NE00990 | 23/03/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DANE 336/2018,DO CONTRTO DELOCACAO N. 149/2016, FIR-MADO ENTRE A SEDUC E O SRRAIMUNDO DOMINGOS DE CAS-TRO GONCALVES, OBJETIVO 'E O FUNCIONAMENTO DA UNI-DADE REGIONAL DE EDUCACAODE VIANA, V
|
2018NE02724 | 15/05/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DANE 336/2018,DO CONTRTO DELOCACAO N. 149/2016, FIR-MADO ENTRE A SEDUC E O SRRAIMUNDO DOMINGOS DE CAS-TRO GONCALVES, ONDE FUNCIONA A URE DE VIANA/MA,REFA 02 MESES: - 5.000,00
|
2018NE04885 | 23/07/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 336/2018, -PARA DOIS MESES; SETEMBRO/18 - 5.000,00 OUTUBRO /18 - 5.000,00
|
2018NE06187 | 30/08/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 336/2018/OBJ. LOCACAODE IMOVEL ONDE FUNCIONA AURE DE VIANA/MA PERIODO 2MESES NOV E DEZ/2018 - NOVEMBRO 5.000,00 - DEZEMBRO 5.000,00
|
2018NE09039 | 07/11/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N336/2018
|
2018NE10958 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01546 | 23/03/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01570 | 23/03/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02627 | 17/04/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03850 | 11/05/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05195 | 12/06/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06978 | 18/07/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08381 | 14/08/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09896 | 18/09/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL11916 | 15/10/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15346 | 13/12/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15363 | 13/12/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL16385 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01479 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01481 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01478 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01480 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04522 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04521 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05125 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05124 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05197 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09185 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06979 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10033 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08383 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11857 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09900 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11918 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11922 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL11920 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19157 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19214 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15348 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15365 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22752 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16387 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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