| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00001
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DAVIGENCIA DO CONTRATO N.05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), OBJETIVANDO ESPECIFICA PARA |
0,00 | 333.274,00 | 317.276,85 |
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2018NE03360
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO, 008/2017 - MARCO 70.410,00 - ABRIL 7 |
140.820,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE03361
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 08/2017. 02 MESES - MARCO 2.347,00 - ABRIL 2 |
4.694,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE03362
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 75.104,00 - ABRIL 75 |
150.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 295.722,00 | 333.274,00 | 317.276,85 |
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