CPF/CNPJ:
01558583351
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
120672/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
COLINAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA DE EXERCICOS ANTERIORES EM FAVOR DA SERVI-DORA KEILA FERNANDES PON-TES QUEIROZ,REFERENTE VENCIMENTO DE CONTRATO DE 'PRESTACAO DE SERVICOS DOPERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO , INCLUINDO 13. SALARIO/2016,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07210 | 28/09/2018 | 2.257,65 | 2.257,65 | 2.257,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICOS ANTERIORES EM FAVOR DA SERVI-DORA KEILA FERNANDES PON-TES QUEIROZ,REFERENTE VENCIMENTO DE CONTRATO DE 'PRESTACAO DE SERVICOS DOPERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO , INCLUINDO 13. SALARIO/2016,
|
2018NE07210 | 28/09/2018 | 2.257,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL10843 | 28/09/2018 | 0,00 | 2.257,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10844 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19064 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 203,19 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB19063 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.043,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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