CPF/CNPJ:
01385897040
Emissão:
16/08/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4612969/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/SAO J.PATOS/ SLZ/PERIODO 13 A 21.08.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05734 | 16/08/2018 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/SAO J.PATOS/ SLZ/PERIODO 13 A 21.08.2018
|
2018NE05734 | 16/08/2018 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL08635 | 16/08/2018 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB11813 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
