CPF/CNPJ:
00928529398
Emissão:
15/10/2018
Plano Interno:
PROCAMPO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
228890/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
BACURI
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF. AUXILIO FINANCEIRI PARA PROFESSORES DOPROGRAMA PROJOVEM CAMPO -SABERES DA TERRA NO MES -DE SETEMBRO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08004 | 15/10/2018 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AUXILIO FINANCEIRI PARA PROFESSORES DOPROGRAMA PROJOVEM CAMPO -SABERES DA TERRA NO MES -DE SETEMBRO/2018.
|
2018NE08004 | 15/10/2018 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL11818 | 15/10/2018 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17049 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06897 OB - 2018OB17049 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 16102018
|
2018NS00341 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -310,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17777 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06919 OB - 2018OB17777 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 31102018
|
2018NS00376 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -310,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19166 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06959 OB - 2018OB19166 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 08112018
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2018NS00402 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -310,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19240 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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