CPF/CNPJ:
00663852374
Emissão:
25/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4577113/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 29/06/2018 P/ REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO TRECHO SAO LUIS/MONTES ALTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03985 | 25/06/2018 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 29/06/2018 P/ REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO TRECHO SAO LUIS/MONTES ALTOS
|
2018NE03985 | 25/06/2018 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL05904 | 25/06/2018 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB08563 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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