CPF/CNPJ:
00604122000197
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
6402/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEEDUC, DE FORMACONTINUADA EM AMBITO ESTADUAL MES DE DEZEMBRO DE2017, PREGAO 026/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01241 | 04/04/2018 | 99.032,02 | 99.032,02 | 99.032,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEEDUC, DE FORMACONTINUADA EM AMBITO ESTADUAL MES DE DEZEMBRO DE2017, PREGAO 026/2013.
|
2018NE01241 | 04/04/2018 | 99.032,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2018NL02127 | 04/04/2018 | 0,00 | -99.032,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02124 | 09/04/2018 | 0,00 | 99.032,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02128 | 09/04/2018 | 0,00 | 99.032,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05455 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.032,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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