CPF/CNPJ:
00604122000197
Emissão:
20/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
45980/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMPENHO REF. AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO061/2013, CUJO OBJETO E APRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DE VEICU-LO DESTA SECRETARIA, COM IMPLANTACAO DE SISTEMA DEPAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00873 | 20/03/2018 | 376.881,82 | 376.881,82 | 376.881,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO061/2013, CUJO OBJETO E APRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DE VEICU-LO DESTA SECRETARIA, COM IMPLANTACAO DE SISTEMA DEPAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETI
|
2018NE00873 | 20/03/2018 | 376.881,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01518 | 22/03/2018 | 0,00 | 94.604,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01519 | 22/03/2018 | 0,00 | 69.344,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02252 | 10/04/2018 | 0,00 | 73.575,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03977 | 15/05/2018 | 0,00 | 118.866,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09531 | 10/09/2018 | 0,00 | 20.491,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01263 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.344,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01264 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.604,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02190 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.575,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05454 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 118.866,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12727 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.491,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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