CPF/CNPJ:
00604122000197
Emissão:
15/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69792/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A CONTRATACAO DEEMPRESA RESPECIALIZADA NOGERENCIAMENTO DA UTILIZA-CAO DE CARTOES MAGNETICOSPARA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL E DERIVADOS, PARA -ATENDER A FROTA DE VEICU-LOS DA SEDUC, PARA DOIS -MESES PREGA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00803 | 15/03/2018 | 241.315,66 | 703.549,86 | 602.812,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A CONTRATACAO DEEMPRESA RESPECIALIZADA NOGERENCIAMENTO DA UTILIZA-CAO DE CARTOES MAGNETICOSPARA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL E DERIVADOS, PARA -ATENDER A FROTA DE VEICU-LOS DA SEDUC, PARA DOIS -MESES PREGA
|
2018NE00803 | 15/03/2018 | 241.315,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 803/2018,OBJ. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA02 MESES/ PREGAO 09/2017 - 120.657,
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2018NE02835 | 17/05/2018 | 241.315,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 803/2018, OBJ. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS DASEEDUC. PREGAO 009/ 201702 MESES - 120.657,80 - 120.657,
|
2018NE05903 | 22/08/2018 | 241.315,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 803/2018, DO PREGAO N.009/2017. OBJETIVO: FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA A FROTADE VEICULOS DA SEEDUC. VALOR CORRESPONDENTE PARA02 MESES VAL.MENSAL
|
2018NE07519 | 03/10/2018 | 241.315,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12852 | 23/10/2018 | 0,00 | 106.979,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12887 | 24/10/2018 | 0,00 | 149.219,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12894 | 24/10/2018 | 0,00 | 100.946,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12921 | 24/10/2018 | 0,00 | 217.234,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14372 | 27/11/2018 | 0,00 | 28.432,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17278 | 31/12/2018 | 0,00 | 100.737,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18857 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 149.219,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18858 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.946,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18859 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 106.979,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB20241 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 217.234,24 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB20425 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.432,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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