CPF/CNPJ:
00229810390
Emissão:
24/10/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Processo:
0098/2011
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
TRAV. RUI BARBOSA, S/N VILA APARECIDA
Municipio:
PARAIBANO
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DESPESA INDENOZATORIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOELIVIA CRISTINA DE SOUSA MOURA, REFERENTEAO VENCIMENTO DO PERIODO'06/10/2010 A 10/01/2011 ,INCLUINDO O 13. SALARIO ,CONFORME OS AUTOS DO PRO-CESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08793 | 24/10/2018 | 2.510,96 | 2.510,96 | 2.510,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA INDENOZATORIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOELIVIA CRISTINA DE SOUSA MOURA, REFERENTEAO VENCIMENTO DO PERIODO'06/10/2010 A 10/01/2011 ,INCLUINDO O 13. SALARIO ,CONFORME OS AUTOS DO PRO-CESSO.
|
2018NE08793 | 24/10/2018 | 2.510,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL12966 | 24/10/2018 | 0,00 | 2.510,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12972 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 28,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19128 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,99 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB19127 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.256,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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