CPF/CNPJ:
35209774000101
Emissão:
01/08/2018
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
42587/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MOTORISTA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AGENCIAS SINE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00673 | 01/08/2018 | 29.166,70 | 198.333,32 | 198.333,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MOTORISTA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AGENCIAS SINE
|
2018NE00673 | 01/08/2018 | 29.166,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 673 EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MOTORISTA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS
|
2018NE00772 | 18/09/2018 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 673 EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MOTORISTA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS
|
2018NE00963 | 04/12/2018 | 174.999,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01441 | 14/09/2018 | 0,00 | 23.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01637 | 29/10/2018 | 0,00 | 58.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01733 | 13/11/2018 | 0,00 | 58.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01923 | 11/12/2018 | 0,00 | 58.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00867 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.302,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00868 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.031,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00992 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.755,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00993 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.578,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01099 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.784,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01101 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.900,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01100 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.549,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01102 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
