CPF/CNPJ:
35209774000101
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
254526/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO EMERGENCIAL PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA CONFORME O CONTRATO 09/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00001 | 31/01/2018 | 143.126,10 | 930.319,58 | 930.319,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EMERGENCIAL PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA CONFORME O CONTRATO 09/2017
|
2018NE00001 | 31/01/2018 | 143.126,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 01 EMPENHO EMERGENCIAL PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA CONFORME O CONTRA
|
2018NE00266 | 13/04/2018 | 143.126,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 01 EMPENHO EMERGENCIAL PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA CONFORME O CONTRA
|
2018NE00347 | 10/05/2018 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 01 EMPENHO EMERGENCIAL PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA CONFORME O CONTRA
|
2018NE00468 | 12/06/2018 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 01 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO, ATENDIMENTO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MOTORISTA CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIAE AGENCIAS SINE
|
2018NE00685 | 08/08/2018 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 01 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO, ATENDIMENTO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MOTORISTA CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIAE AGENCIAS SINE
|
2018NE00700 | 08/08/2018 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 01 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO, ATENDIMENTO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MOTORISTA CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIAE AGENCIAS SINE
|
2018NE00703 | 08/08/2018 | 68.067,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00005 | 02/02/2018 | 0,00 | 143.126,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00907 | 12/06/2018 | 0,00 | 143.126,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01242 | 08/08/2018 | 0,00 | 143.126,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00551 | 13/04/2018 | 0,00 | 143.126,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00749 | 15/05/2018 | 0,00 | 143.126,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01283 | 14/08/2018 | 0,00 | 143.126,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01285 | 14/08/2018 | 0,00 | 71.563,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00001 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 136.957,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00002 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.168,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00310 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.249,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00311 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.876,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00443 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.249,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00460 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.876,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00554 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.249,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00555 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.876,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00756 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.249,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00758 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 136.828,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00757 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.876,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00759 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.297,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00856 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.414,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00857 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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