CPF/CNPJ:
18242963000167
Emissão:
16/08/2018
Plano Interno:
QUALIPROFIS
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
55621/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Promoção de Cursos de Qualificação Profissional e Cidadania
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS ACOESDE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS QUAL-IFICACAO PARA O TRABALHO- NAS AREAS DE ARTESANATOAGROPECUARIA,CONSTRUCAO CIVIL,PESCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00708 | 16/08/2018 | 28.725,68 | 143.628,40 | 143.628,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS ACOESDE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS QUAL-IFICACAO PARA O TRABALHO- NAS AREAS DE ARTESANATOAGROPECUARIA,CONSTRUCAO CIVIL,PESCA
|
2018NE00708 | 16/08/2018 | 28.725,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS ACOESDE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS QUAL-IFICACAO PARA O TRABALHO- NAS AREAS DE ARTESANATOAGROPECUARIA,CONSTRUCAO CIVIL,PESCA
|
2018NE00774 | 18/09/2018 | 114.902,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01664 | 16/08/2018 | 0,00 | -57.450,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01619 | 23/10/2018 | 0,00 | 28.725,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01663 | 05/11/2018 | 0,00 | 57.450,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01665 | 05/11/2018 | 0,00 | 57.451,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01846 | 03/12/2018 | 0,00 | 57.451,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00980 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.725,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00981 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.451,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01052 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.451,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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