CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
11/06/2018
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
256918/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECSECRETARIA CONFORME O CONTRATO 13/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00461 | 11/06/2018 | 6.000,00 | 16.720,00 | 16.720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECSECRETARIA CONFORME O CONTRATO 13/2016
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2018NE00461 | 11/06/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 461 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECSECRETARIA CONFORME O CONTRATO 13/2016
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2018NE00463 | 11/06/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 461 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECSECRETARIA CONFORME O CONTRATO 13/2016
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2018NE00736 | 10/08/2018 | 12.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 461 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECSECRETARIA CONFORME O CONTRATO 13/2016.
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2018NE00964 | 04/12/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL00895 | 11/06/2018 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00896 | 11/06/2018 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01700 | 07/11/2018 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01721 | 09/11/2018 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00546 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00547 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00972 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01011 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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