CPF/CNPJ:
13441026000117
Emissão:
21/03/2018
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
66255/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 03/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00183 | 21/03/2018 | 10.000,00 | 61.555,00 | 50.930,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 03/2016
|
2018NE00183 | 21/03/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 183 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 03/2016
|
2018NE00409 | 21/05/2018 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 183 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 03/2016
|
2018NE00723 | 28/08/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 183 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 03/2016
|
2018NE00746 | 10/09/2018 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 183 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 03/2016
|
2018NE00795 | 10/09/2018 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 183 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 03/2016.
|
2018NE00966 | 04/12/2018 | 10.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00613 | 18/04/2018 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00615 | 18/04/2018 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00897 | 11/06/2018 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00899 | 11/06/2018 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01369 | 28/08/2018 | 0,00 | 9.030,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01561 | 08/10/2018 | 0,00 | 5.312,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01895 | 07/12/2018 | 0,00 | 5.312,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01491 | 19/09/2018 | 0,00 | 5.312,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01497 | 20/09/2018 | 0,00 | 5.312,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01599 | 15/10/2018 | 0,00 | 5.312,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01897 | 07/12/2018 | 0,00 | 5.312,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00368 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.130,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00369 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00468 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.130,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00469 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00591 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.782,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00592 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 167,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00628 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.025,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00629 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 174,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00838 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.775,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00839 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 254,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00880 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00881 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00932 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00934 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.132,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00933 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00935 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 180,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01009 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.132,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01010 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 180,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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