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NOTA DE EMPENHO 2018NE00151

Favorecido

AMERICA CONSULT PLAN ADM E CONST CIVIL EM GER
R$ 392.000,00
 

CPF/CNPJ:

07473765000198

Emissão:

16/03/2018

Plano Interno:

ADMUNID

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

0112250/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00151 16/03/2018 50.000,00 392.000,00 392.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
2018NE00151 16/03/2018 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
2018NE00152 16/03/2018 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
2018NE00342 09/05/2018 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
2018NE00410 21/05/2018 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
2018NE00606 13/07/2018 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
2018NE00686 09/08/2018 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
2018NE00695 09/08/2018 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
2018NE00753 12/09/2018 42.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00408 16/03/2018 0,00 49.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00498 04/04/2018 0,00 49.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00737 11/05/2018 0,00 49.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00883 07/06/2018 0,00 49.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01067 13/07/2018 0,00 49.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01244 09/08/2018 0,00 49.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01310 17/08/2018 0,00 49.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01444 14/09/2018 0,00 49.000,00 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00173 16/03/2018 0,00 0,00 5.390,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00171 16/03/2018 0,00 0,00 40.670,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00172 16/03/2018 0,00 0,00 2.450,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00291 12/04/2018 0,00 0,00 5.390,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00289 12/04/2018 0,00 0,00 40.670,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00290 12/04/2018 0,00 0,00 2.450,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00410 11/05/2018 0,00 0,00 5.390,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00408 11/05/2018 0,00 0,00 40.670,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00409 11/05/2018 0,00 0,00 2.450,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00911 12/06/2018 0,00 0,00 490,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00912 12/06/2018 0,00 0,00 490,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00914 12/06/2018 0,00 0,00 490,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00553 14/06/2018 0,00 0,00 5.390,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00551 14/06/2018 0,00 0,00 40.670,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00552 14/06/2018 0,00 0,00 2.450,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01069 13/07/2018 0,00 0,00 490,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00643 13/07/2018 0,00 0,00 5.390,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00641 13/07/2018 0,00 0,00 40.670,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00642 13/07/2018 0,00 0,00 2.450,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00777 17/08/2018 0,00 0,00 5.390,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00785 17/08/2018 0,00 0,00 5.390,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00775 17/08/2018 0,00 0,00 40.670,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00783 17/08/2018 0,00 0,00 40.670,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00776 17/08/2018 0,00 0,00 2.450,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00784 17/08/2018 0,00 0,00 2.450,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00996 13/11/2018 0,00 0,00 5.390,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00994 13/11/2018 0,00 0,00 40.670,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00995 13/11/2018 0,00 0,00 2.450,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02096 31/12/2018 0,00 0,00 490,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02097 31/12/2018 0,00 0,00 490,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02098 31/12/2018 0,00 0,00 490,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02112 31/12/2018 0,00 0,00 490,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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