CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0112250/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00151 | 16/03/2018 | 50.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00151 | 16/03/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00152 | 16/03/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00342 | 09/05/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00410 | 21/05/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00606 | 13/07/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00686 | 09/08/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00695 | 09/08/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00753 | 12/09/2018 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00408 | 16/03/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00498 | 04/04/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00737 | 11/05/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00883 | 07/06/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01067 | 13/07/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01244 | 09/08/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01310 | 17/08/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01444 | 14/09/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00173 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00171 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00172 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00291 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00289 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00290 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00410 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00408 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00409 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00911 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00912 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00914 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00553 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00551 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00552 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01069 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00643 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00641 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00642 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00777 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00785 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00775 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00783 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00776 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00784 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00996 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00994 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00995 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02096 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02097 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02098 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02112 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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