CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
05/04/2018
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
256943/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE LO-CACAO DE MAQUINHAS COPIADORAS CONFORME CONTRATO N.04/2017 PARA USO DESTA SECRETARIA E SINE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00235 | 05/04/2018 | 5.000,00 | 26.784,00 | 26.784,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE LO-CACAO DE MAQUINHAS COPIADORAS CONFORME CONTRATO N.04/2017 PARA USO DESTA SECRETARIA E SINE
|
2018NE00235 | 05/04/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 235 EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE LO-CACAO DE MAQUINHAS COPIADORAS CONFORME CONTRATO N.04/2017 PARA USO DESTA SECRETARIA E SINE
|
2018NE00413 | 21/05/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 235 EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE LO-CACAO DE MAQUINHAS COPIADORAS CONFORME CONTRATO N.04/2017 PARA USO DESTA SECRETARIA E SINE
|
2018NE00715 | 20/08/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 235 EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE LO-CACAO DE MAQUINHAS COPIADORAS CONFORME CONTRATO N.04/2017 PARA USO DESTA SECRETARIA E SINE
|
2018NE00747 | 10/09/2018 | 6.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 235 EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE LO-CACAO DE MAQUINHAS COPIADORAS CONFORME CONTRATO N.04/2017 PARA USO DESTA SECRETARIA E SINE
|
2018NE00776 | 10/09/2018 | 2.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 235 EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE LO-CACAO DE MAQUINHAS COPIADORAS CONFORME CONTRATO N.04/2017 PARA USO DESTA SECRETARIA E SINE
|
2018NE00965 | 04/12/2018 | 4.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00523 | 06/04/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00524 | 06/04/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00882 | 07/06/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00961 | 21/06/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01327 | 22/08/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01338 | 23/08/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01378 | 29/08/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01452 | 14/09/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01588 | 11/10/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01720 | 09/11/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01797 | 23/11/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01926 | 11/12/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00366 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00367 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00534 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00627 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00806 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00807 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00822 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00930 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00931 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00979 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01078 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01079 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
