CPF/CNPJ:
04251433000170
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
256903/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE E GRANDE PORTE PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00158 | 16/03/2018 | 11.000,00 | 34.891,70 | 34.891,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE E GRANDE PORTE PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
2018NE00158 | 16/03/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 158 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE E GRANDE PORTE PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
2018NE00337 | 03/05/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCONE 158 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE E GRANDE PORTE PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
2018NE00419 | 21/05/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00415 | 16/03/2018 | 0,00 | 10.245,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00699 | 04/05/2018 | 0,00 | 10.245,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00704 | 08/05/2018 | 0,00 | 10.245,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00960 | 21/06/2018 | 0,00 | 2.225,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01504 | 21/09/2018 | 0,00 | 1.374,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01583 | 10/10/2018 | 0,00 | 557,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00196 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.245,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00417 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.245,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00492 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.245,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00619 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00927 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.374,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR_S/A |
2018OB00971 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 557,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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