CPF/CNPJ:
03906665000157
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
265231/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA,TERRESTRE E MARITIMA VIA FERRY-BOAT CONFORME CONTRATO N.05/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00474 | 08/06/2018 | 12.000,00 | 14.347,10 | 14.347,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA,TERRESTRE E MARITIMA VIA FERRY-BOAT CONFORME CONTRATO N.05/2017
|
2018NE00474 | 08/06/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA,TERRESTRE E MARITIMA VIA FERRY-BOAT CONFORME CONTRATO N.05/2017
|
2018NE00754 | 12/09/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA,TERRESTRE E MARITIMA VIA FERRY-BOAT CONFORME CONTRATO N.05/2017
|
2018NE00823 | 16/10/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00923 | 08/06/2018 | 0,00 | 10.063,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01604 | 16/10/2018 | 0,00 | 4.283,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00612 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.063,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00902 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.283,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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