CPF/CNPJ:
41503939000156
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
MACONHVIANA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
246242/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.118/14; CONSTRUCAO DE HOSPITAL EM VIANA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00529 | 12/03/2018 | 3.000.000,00 | 1.634.392,19 | 1.634.392,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.118/14; CONSTRUCAO DE HOSPITAL EM VIANA/MA.
|
2018NE00529 | 12/03/2018 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 00529CT.118/14; CONSTRUCAO DEHOSPITAL EM VIANA/MA.
|
2018NE03818 | 31/12/2018 | -465.607,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01916 | 09/04/2018 | 0,00 | 279.797,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05596 | 14/08/2018 | 0,00 | 398.088,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08604 | 21/11/2018 | 0,00 | 476.357,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09660 | 20/12/2018 | 0,00 | 480.149,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01400 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.877,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01399 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 262.919,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03917 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.326,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03916 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 382.761,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05591 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.339,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05590 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 458.017,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05943 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.485,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05942 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 461.664,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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