CPF/CNPJ:
65715535387
Emissão:
11/09/2018
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
29243/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
RD 1630/PERIODO 17 A 22-92018/DESTINO/ MUNICIPIOS/DA REGIONAIS ACAILANDIA /IMPERATRIZ/ QTD. 5,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE09775 | 11/09/2018 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1630/PERIODO 17 A 22-92018/DESTINO/ MUNICIPIOS/DA REGIONAIS ACAILANDIA /IMPERATRIZ/ QTD. 5,5
|
2018NE09775 | 11/09/2018 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE NUMERO PROC. ERRADO
|
2018NE09807 | 11/09/2018 | -731,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL13126 | 11/09/2018 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL13089 | 11/09/2018 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB11857 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL13125 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
