CPF/CNPJ:
64169928334
Emissão:
08/05/2018
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
101639/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
RD 656 PERIODO 26/04 A 28/04/2018 DESTINO SAO LUISCOM 02 DIARIAS E MEIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04044 | 08/05/2018 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 656 PERIODO 26/04 A 28/04/2018 DESTINO SAO LUISCOM 02 DIARIAS E MEIA
|
2018NE04044 | 08/05/2018 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL05645 | 08/05/2018 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB05415 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06464 OB - 2018OB05415 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 12052018
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2018NS00209 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -382,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB05770 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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