CPF/CNPJ:
63859961000176
Emissão:
18/04/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
254878/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
EMPENHO PARA COBRIR DESPEZA EM 2018 REF.AO 3.TERMOADITIVO AO CONTRATO 37/15PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02900 | 18/04/2018 | 51.200,00 | 657.749,00 | 552.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPEZA EM 2018 REF.AO 3.TERMOADITIVO AO CONTRATO 37/15PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE02900 | 18/04/2018 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. 3TA CONT.37/2015, MAI/2018
|
2018NE05959 | 21/06/2018 | 52.625,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPEZA EM 2018 REF.AO 3.TERMOADITIVO AO CONTRATO 37/15PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE07244 | 24/07/2018 | 105.250,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 37-15/3. TAPARA COBRIR DESPESAS DEPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE09421 | 05/09/2018 | 52.625,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 3TACT 37-15/ CONTINUIDADEDA PRESTACAO DE SERV. DELOCACAO DE VEICULOS.
|
2018NE11276 | 19/10/2018 | 210.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 37-15/3. TAPARA COBRIR DESPESAS DEPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE12847 | 28/11/2018 | 80.301,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE13992 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N. /037-15,PARA DAR CONTINUI-DADE AOS SERVICOS DE LOCACAO,CONFORME PARECER ANE-XO.
|
2018NE14338 | 28/12/2018 | 105.249,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19234 | 18/04/2018 | 0,00 | -80.301,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19338 | 18/04/2018 | 0,00 | -105.249,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04957 | 30/04/2018 | 0,00 | 51.199,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08259 | 21/06/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09841 | 24/07/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11227 | 14/08/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12614 | 05/09/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15023 | 19/10/2018 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16570 | 22/11/2018 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17047 | 28/11/2018 | 0,00 | 80.301,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19235 | 28/12/2018 | 0,00 | 80.301,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19237 | 28/12/2018 | 0,00 | 105.249,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19343 | 31/12/2018 | 0,00 | 105.249,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04909 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.199,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07548 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08919 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10238 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11411 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13442 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14647 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15032 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.301,00 |
PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL19236 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.301,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL19233 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -80.301,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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