CPF/CNPJ:
63859961000176
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
LOCAVEIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
179904/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
CONT. 299/17/ CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICODE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM QUILOMETRA-GEM LIVRE/SEGURO TOTAL ETODOS OS EQUIPAMENTOS DESERIE EXIGIDO POR LEI/PER14.12.17 A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00670 | 27/02/2018 | 41.101,00 | 452.100,00 | 452.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT. 299/17/ CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICODE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM QUILOMETRA-GEM LIVRE/SEGURO TOTAL ETODOS OS EQUIPAMENTOS DESERIE EXIGIDO POR LEI/PER14.12.17 A
|
2018NE00670 | 27/02/2018 | 41.101,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.CT N.299-17 CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICODE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM QUILOMETRA-GEM LIVRE/SEGURO TOTAL ETODOS OS EQUIPAMENTOS DESERIE EXIGIDO POR LEI/PER14.12.17 A
|
2018NE03731 | 04/05/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT. 299/17/ CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICODE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM QUILOMETRA-GEM LIVRE/SEGURO TOTAL ETODOS OS EQUIPAMENTOS DESERIE EXIGIDO POR LEI/PER14.12.17 A
|
2018NE06575 | 09/07/2018 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT. 299/17/ CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICODE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM QUILOMETRA-GEM LIVRE/SEGURO TOTAL ETODOS OS EQUIPAMENTOS DESERIE EXIGIDO POR LEI/PER14.12.17 A
|
2018NE08233 | 14/08/2018 | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 299-2017/ CONTINUIDADEDA PRESTACAO DE SERV. DELOCACAO DE VEICULOS.
|
2018NE09966 | 13/09/2018 | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 299-2017/ CONTINUIDADEDA PRESTACAO DE SERV. DELOCACAO DE VEICULOS.
|
2018NE10754 | 03/10/2018 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 299-2017/ CONTINUIDADEDA PRESTACAO DE SERV. DELOCACAO DE VEICULOS.
|
2018NE12555 | 22/11/2018 | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT 299-2017/CONT-INUIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS.
|
2018NE13191 | 10/12/2018 | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT 299-2017/CONT-INUIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS
|
2018NE13264 | 14/12/2018 | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14209 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL14334 | 27/02/2018 | 0,00 | -82.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08972 | 09/07/2018 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03030 | 02/04/2018 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05376 | 04/05/2018 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07242 | 07/06/2018 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11190 | 14/08/2018 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13357 | 13/09/2018 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14329 | 03/10/2018 | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14335 | 03/10/2018 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14336 | 03/10/2018 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16611 | 22/11/2018 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17593 | 10/12/2018 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17765 | 14/12/2018 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03056 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05391 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06662 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08154 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10232 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12146 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12883 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12884 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12887 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12888 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL14332 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -41.100,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL14333 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -41.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14657 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15404 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15519 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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