CPF/CNPJ:
63859961000176
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
254878/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA COBRIR DESPEZA EM 2018 REF.AO 3.TERMOADITIVO AO CONTRATO 37/15PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00366 | 21/02/2018 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPEZA EM 2018 REF.AO 3.TERMOADITIVO AO CONTRATO 37/15PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE00366 | 21/02/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO PARA COMPLEMENTA-CAO DE SALDO
|
2018NE12844 | 28/11/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14207 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL03017 | 02/04/2018 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06266 | 17/05/2018 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04955 | 30/04/2018 | 0,00 | 54.051,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08259 | 21/06/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09902 | 24/07/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11203 | 14/08/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12613 | 05/09/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL17046 | 28/11/2018 | 0,00 | 24.949,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB03036 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04908 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.051,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05862 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB07547 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08920 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB10237 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB11410 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB15031 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.949,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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