CPF/CNPJ:
61144385318
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
ATFD
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
29123/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
TV R 10 CASA 16 VL EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010000
AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DESTINO FORTALEZA PERIODO 01/12 A 31/12/2017 PACIENTEYTALO RIQUEIME DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01114 | 09/03/2018 | 1.534,50 | 1.534,50 | 1.534,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DESTINO FORTALEZA PERIODO 01/12 A 31/12/2017 PACIENTEYTALO RIQUEIME DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
2018NE01114 | 09/03/2018 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL01972 | 09/03/2018 | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01919 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.534,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06291 OB - 2018OB01919 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 11032018
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2018NS00048 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.534,50 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB05930 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.534,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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