CPF/CNPJ:
33613028387
Emissão:
29/08/2018
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
197472/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 25 BLOCO 4 AP 301 RESD GAIVOTA TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65067030
RD N.1586 PERIODO DE 26 A31/08/18 COM DESTINO A CAJARI,VIANA,E VITORIA DO /MEARI 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE09138 | 29/08/2018 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD N.1586 PERIODO DE 26 A31/08/18 COM DESTINO A CAJARI,VIANA,E VITORIA DO /MEARI 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA).
|
2018NE09138 | 29/08/2018 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL12252 | 29/08/2018 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL12241 | 30/08/2018 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL12253 | 30/08/2018 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB11081 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB11087 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL12251 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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