CPF/CNPJ:
27843955372
Emissão:
28/06/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
146982/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 08 CASA 88 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
RD 991/PER. 02 A 06.07.18/DESTINO LAGO DA PEDRA,LAGO DOS RODRIGUES,PEDREIRAPOCAO DE PEDRA E TRIZIDE-LSS DO VALE/QUANTIDADE 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06206 | 28/06/2018 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 991/PER. 02 A 06.07.18/DESTINO LAGO DA PEDRA,LAGO DOS RODRIGUES,PEDREIRAPOCAO DE PEDRA E TRIZIDE-LSS DO VALE/QUANTIDADE 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
|
2018NE06206 | 28/06/2018 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2018NL08545 | 28/06/2018 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL08548 | 28/06/2018 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL08538 | 28/06/2018 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB07778 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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