CPF/CNPJ:
23801867315
Emissão:
15/02/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
245096/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R.04 QD.22 C.08 LOTEAMENTO ITAPIRA-CO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65052700
CONTRATO N.02/17/SES/PARADAR CONTINUIDADE AO SERVICO DE LOCACAO DO HOSPITALDR.ADELSON DE SOUZA LOPESCOM VIGENCIA 04/01/18 A 04/01/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00176 | 15/02/2018 | 396.000,00 | 396.000,00 | 321.616,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N.02/17/SES/PARADAR CONTINUIDADE AO SERVICO DE LOCACAO DO HOSPITALDR.ADELSON DE SOUZA LOPESCOM VIGENCIA 04/01/18 A 04/01/19
|
2018NE00176 | 15/02/2018 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL17760 | 15/02/2018 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02745 | 23/03/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07196 | 06/06/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07226 | 06/06/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08694 | 04/07/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09722 | 19/07/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL13350 | 13/09/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15072 | 19/10/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL17755 | 14/12/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL17757 | 14/12/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL17761 | 14/12/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL18643 | 28/12/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL18646 | 28/12/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL19406 | 28/12/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02834 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02833 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06546 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06657 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06545 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06656 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB07904 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07903 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB08810 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08809 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12185 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12184 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB13487 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13486 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15536 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15538 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15535 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15537 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19123 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.411,28 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19659 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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