CPF/CNPJ:
19087503000174
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo:
11489/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
APARELHO DE TELEVISAO 48 POLEGADAS TELA DE LCD COM, COLORIDA, VHF,UHF,CATV,DTV,SISTEMAS DE CORES PALM/N/NTSC E RE, 110/220 VOLTS. BIOMBO ESTRUTURA EM CHUMBO, EM VIDRO PLUMBIFERO MEDINDO 2,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01883 | 27/03/2018 | 1.436.587,12 | 181.885,12 | 181.885,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APARELHO DE TELEVISAO 48 POLEGADAS TELA DE LCD COM, COLORIDA, VHF,UHF,CATV,DTV,SISTEMAS DE CORES PALM/N/NTSC E RE, 110/220 VOLTS. BIOMBO ESTRUTURA EM CHUMBO, EM VIDRO PLUMBIFERO MEDINDO 2,00
|
2018NE01883 | 27/03/2018 | 1.436.587,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: BIOMBO ESTRUTURA EM CHUMBO, EM VIDRO PLUMBIFERO MEDINDO 2,00 X 0,80 E FIXACAOAO, COM 15 X 20 CM BIOMBO ESTRUTURA EM CHUMBO, REVESTIDO EM MDF SOLIDO ACABAMENT
|
2018NE14544 | 28/12/2018 | -1.254.702,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL10549 | 02/08/2018 | 0,00 | 11.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL13303 | 13/09/2018 | 0,00 | 20.454,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL13303 | 13/09/2018 | 0,00 | 12.256,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL13638 | 19/09/2018 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL14256 | 03/10/2018 | 0,00 | 65.481,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL14256 | 03/10/2018 | 0,00 | 29.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL14256 | 03/10/2018 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL14256 | 03/10/2018 | 0,00 | 6.698,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09747 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.996,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12044 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.710,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12056 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.710,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL13314 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -32.710,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12328 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12814 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.579,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
