CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
24/08/2018
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
143721/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE IMPRESSAO, COPIA E DI-GITALIZACAO COM FORNECI-DE IMPRESSAO, COPIA E DI-MENTO D IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PECAS EMANUTENCAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08851 | 24/08/2018 | 13.453,00 | 45.979,52 | 22.291,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE IMPRESSAO, COPIA E DI-GITALIZACAO COM FORNECI-DE IMPRESSAO, COPIA E DI-MENTO D IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PECAS EMANUTENCAO
|
2018NE08851 | 24/08/2018 | 13.453,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE IM-PRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO COM FORNECIEMTNO DEIMPRESSO
|
2018NE13266 | 14/12/2018 | 8.839,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14096 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTRATO N.229-18, PARA DARCONTINUIDADE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO,COPIA E DIGITALIZACAO,CONFORME PARE -CER ANEXO.
|
2018NE14375 | 28/12/2018 | 23.687,77 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19416 | 24/08/2018 | 0,00 | -11.628,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16673 | 23/11/2018 | 0,00 | 10.662,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17777 | 14/12/2018 | 0,00 | 11.628,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19417 | 28/12/2018 | 0,00 | 11.628,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19420 | 28/12/2018 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19576 | 28/12/2018 | 0,00 | 11.887,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14687 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.662,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15539 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.628,97 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL19418 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.628,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL19415 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -11.628,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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