CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
23/11/2018
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
124700/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRESTACAO DE SERV. DE CO-NEXAO A INTERNET 24H PORDIA E 7 DIAS POR SEMANA /INCLUSIVE FERIADOS MEDIANTE IMPLANTACAO DE LINK DEDADOS, COM TAXA DE TRANS-MISSAO MINI A DE 400MB/S.PREGAO 65-2018. (PER. 10DIAS E UM M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE12601 | 23/11/2018 | 10.933,34 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERV. DE CO-NEXAO A INTERNET 24H PORDIA E 7 DIAS POR SEMANA /INCLUSIVE FERIADOS MEDIANTE IMPLANTACAO DE LINK DEDADOS, COM TAXA DE TRANS-MISSAO MINI A DE 400MB/S.PREGAO 65-2018. (PER. 10DIAS E UM M
|
2018NE12601 | 23/11/2018 | 10.933,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DE NEPARA ADEQUACAO ORCAMENTA-RIA
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2018NE13829 | 28/12/2018 | -10.933,34 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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